2014年度48-365365部门决算（草案）说明

一、部门概况

（一）主要职责

48-365365是省人民政府工作机构，主要职能是负责对药品和医疗器械的研发、生产、经营和使用环节的全过程质量监管和综合协调；负责对食品生产流通环节和餐饮服务环节的食品安全进行监管;负责对保健品和化妆品的监管。

（二）部门决算（草案）单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共有10个，包括：48-365365本级、江西省药品检验检测研究院、江西省食品检验检测研究院、江西省食品药品稽查局、江西省食品药品监督管理信息中心、江西省药品审评中心、江西省认证中心、江西省药品不良反应监测中心、樟树市食品药品监督管理局本级、江西省樟树市食品药品检验所。

    二、收、支、结余结转及增减变化情况

（一）收入情况

本部门2014年度，收入总计31,231.61万元，其中上年结转结余12,958.90万元，较上年12015.44万元，增长7.85%；本年收入18,272.71万元，较上年10,674.56万元增长71.18%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入17,339.32万元，占94.89%；事业单位经营收入186.84万元，占1.02%；其他收入746.55万元，占4.08%。

（二）支出情况

本部门2014年度支出合计13,510.25万元，较上年8,813.72万元，增长42.59%。支出具体构成为；基本支出3,984.82万元，占比30%；项目支出9,330.42万元，占比69%；事业单位经营支出195.02万元，占1.44%。

本年支出中的财政拨款支出12,604.32万元，较上年数8382.93万元增长50.35 %，财政拨款支出主要用于：一般公共服务支出1006万元，占7.98%；科学技术支出34万元，占0.29%；社会保障和就业支出278.92万元，占2.21%；医疗卫生支出11236.3万元，占89.14%；住房保障支出49.1万元，占0.38%。

(三)年末结余结转情况

年末结转和结余17,729.53万元，较上年13，877.42万元，增长27.76%，主要原因是：本年较上年增加资金7,598.15万元，部分新增项目没有完工，结转下一年使用。

三、“三公”经费支出决算情况说明

本年度“三公”经费支出294.1万元，与上年实际数308.72万元相比，减少了14.62万元，下降4.74%。由于我局严格执行“八项”规定和厉行节约规定，控制“三公”费用开支，达到了“零增长”目标。其中：

1.出国费用10.4万元，与上年数20.9万元比较，减少了10.5万元，下降了56.37%。因公出国（境）支出变动的主要原因是：执行“八项”规定和厉行节约规定，减少出国（境）人数，执行出国费用预算。

杜绝了一些假冒的接待费用报销，控制了一些不必要的公务接待活动，严格执行接待制度和接待标准，不上酒不上烟，对一般工作人员接待安排在职工食堂用工作餐，接待费用大大减少。

3. 公务用车（执法执勤车）购置及运行维护费支出252.72万元，比上年225.14万元增加27.58万元，增幅12.25%。其中公务用车购置56.92万元，比上年76.31万元减少19.39万元，下降25.4%，原因今年比上年少购1辆车；公务用车维护费支出195.79万元，比上年148.83万元增加46.96万元，增长31.54%，原因是机构改革后，职能、内设机构、人员和车辆增加，加大了监督和执法的力度，导致了费用增加。

五、其他

1.省食品检验检测院为2014年新成立的单位，年底前正式调入17人，但都未发工资。在决算审核公式中出现提示。

2. 省食品检验检测院在2014年没有申办财政零余额账户，其经费，由局本级事业转拨1935万元，由国库处直拨2934.2万元，在决算中都列为财政拨款收入。

3. 2014年省财政厅收缴了集中支付网上的部分以前年度结余经费指标，并冲销决算年度期初经费结余结转数9,186,066元。

                                          2015年2月10日