48-3653652016年部门预算

目录

第一部分  48-365365概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  48-3653652016部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分  48-3653652016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年财政拨款支出预算表

三、2016年“三公”经费支出预算表

第一部分 

48-365365概况

一、部门主要职责

48-365365是省人民政府综合监管食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药、药包材）、医疗器械、化妆品等安全的直属机构，正厅级。主要职能：负责对药品、医疗器械、保健食品、化妆品的研发、生产、经营和使用环节的全过程质量监管；负责对食品生产、流通、餐饮服务环节的安全监管；组织和指导食品药品安全事故应急处理和重大违法行为查处工作等。加挂省食品安全委员会办公室牌子。

二、部门基本情况

48-365365共有预算单位13个：包括局本级、11个所属二级预算单位和1个三级预算单位。编制人数402人，其中：行政编制104人、参照公务员管理的事业编制27人、全部补助事业编制248人、部分补助事业编制20人，自收自支事业编制3人。实有人数717人，其中：在职人数352人（行政人员98人、参照公务员管理26人、全部补助事业人员210人、部分补助事业编制17人，自收自支1人），离退休人员125人，编制外聘用人员214人，临时工24人，遗属人数2人。

第二部分

48-365365部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2016年48-365365收入预算总额为39,224.75万元，其中: 财政拨款收入17,538.40万元，事业单位经营收入310万元，其他收入424.97万元，上年结转20,951.38万元。

（二）支出预算情况

2016年48-365365支出预算总额为39,224.75万元，其中:

按支出项目类别划分：基本支出8,660.44万元，包括工资福利支出4,506.75万元、商品和服务支出856.25万元、对个人和家庭的补助支出1,300.44万元、其他资本性支出1,997.00万元；项目支出30,330.82万元，包括工资福利支出171.73万元、商品和服务支出20,867.60万元、基本建设支出1,925.08万元、其他资本性支出3,906.79万元、其他相关支出3,459.62万元; 事业单位经营支出233.49万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2,314.47万元，科学技术支出1,542.65万元，社会保障和就业支出342.00万元，医疗卫生与计划生育支出34,947.43万元，住房保障支出78.20万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出4,835.97万元，商品和服务支出21,769.85万元，对个人和家庭补助支出1,330.44万元，基本建设支出1,925.08万元，其他资本性支出5,903.79万元，其他支出3,459.62万元。

（三）财政拨款支出情况

2016年财政拨款支出预算17,538.40万元，具体支出情况是：科学技术支出939.80万元，社会保障和就业支出326.80万元，医疗卫生与计划生育支出16,193.60万元，住房保障支出78.20万元。

（四）政府性基金收支情况
    我局没有使用政府性基金安排的支出，无相关数据。   
    （五）机关运行
    1.机关运行经费。我局行政机关2个，参公单位1个，机关运行经费382.30万元。其中：48-365365本级331.33万元，樟树市食品药品监督管理局本级25.75万元，江西省食品药品稽查局25.22万元。，与上年350.4万元相比，增加31.9万元。

2.政府采购预算。本年度政府采购预算总额1253.31万元，与上年1012.81万元相比，增加240.5万元。
    二、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年省食品药品监督管理局“三公”经费年初预算安排592.51万元。其中：

因公出国（境）费90.2万元，比上年增加12.2万元，主要原因是：总费用按上年的出国费用水平预算，出国人次不变。

公务接待费80.95万元，比上年减少26.15万元，主要原因是：考虑到2015年实际接待费用较少，因此调低本年度预算。

公务用车购置及运行经费421.36万元，比上年减少2.31万元，主要原因是：略减，维持上年预算水平。

第三部分 

48-3653652016年部门预算表

（详见附表）：

2016年收支预算总表.xlsx
2016年财政拨款支出预算表.xlsx
政府性基金收支预算表.xls
2016年“三公”经费支出预算表.xlsx