48-3653652017年部门预算

目录

第一部分  48-365365概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  48-3653652017部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  48-3653652017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分   48-365365概况

一、部门主要职责

48-365365是省人民政府综合监管食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药、药包材）、医疗器械、化妆品等安全的直属机构，正厅级。主要职能：负责对药品、医疗器械、保健食品、化妆品的研发、生产、经营和使用环节的全过程质量监管；负责对食品生产、流通、餐饮服务环节的安全监管；组织和指导食品药品安全事故应急处理和重大违法行为查处工作等。加挂省食品安全委员会办公室牌子。

二、部门基本情况

48-365365共有预算户15个：包括局本级、12个所属二级预算单位和1个三级预算单位。编制人数501人，其中：行政编制104人、参照公务员管理的事业编制27人、全部补助事业编制347人、部分补助事业编制20人，自收自支事业编制3人。实有人数875人，其中：在职人数410人（行政人员97人、参照公务员管理28人、全部补助事业人员267人、部分补助事业编制17人，自收自支1人），离退休人员186人，编制外聘用人员261人，临时工14人，遗属人数4人。

48-365365后勤中心没有单独编制预算，人财物并入局本级管理。

第二部分   48-365365部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年48-365365收入预算总额为33,0384.45万元，其中: 财政拨款收入8,601.40万元，事业单位经营收入30万元，其他收入190.80万元，上年结转24,216.25万元。

（二）支出预算情况

2017年48-365365支出预算总额为33,0384.45万元，其中:

按支出项目类别划分：基本支出11,215.24万元，包括工资福利支出5879.11万元、商品和服务支出1205.70万元、对个人和家庭的补助支出4130.43万元、其他资本性支出0万元；项目支出19,942.37万元，包括工资福利支出571.10万元、商品和服务支出12,469.01万元、对个人和家庭的补助支出130.00万元、基本建设支出1578.00万元、其他资本性支出4951.27万元、其他支出242.99万元；事业单位经营支出0万元；结转下年1880.84万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出545.00万元，科学技术支出2371.33万元，社会保障和就业支出632.98万元，医疗卫生与计划生育支出27,421.40万元，资源勘控信息等支出100万元，住房保障支出86.90万元，结转下年1880.84万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出6450.21万元，商品和服务支出13,674.71万元，对个人和家庭补助支出4260.43万元，基本建设支出1578.00万元，其他资本性支出4951.27万元，其他支出242.99万元，结转下年1880.84万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年财政拨款支出预算8601.40万元，具体支出情况是：科学技术支出1662.90万元，社会保障和就业支出603.30万元，医疗卫生与计划生育支出6251.70万元，住房保障支出83.50万元。

（四）政府性基金情况
     我局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   
    （五）机关运行经费等重要事项的说明
    我局行政机关2个，参公单位1个，机关运行经费678.18万元。其中：48-365365本级576.12万元，樟树市食品药品监督管理局本级39.98万元，江西省食品药品稽查局62.08万元。，与上年382.30万元相比，增加295.88万元。

（六）政府采购情况

本年度政府采购预算总额13,181.09万元。其中：政府采购货物预算数额为8321.54万元，政府采购工程预算数额为2377万元，政府采购服务预算数额为2482.55万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日，部门共有车辆44辆，其中，一般公务用车37辆，执法执勤用车7辆。

2017年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。                  。

（八）绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
    二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年省食品药品监督管理局“三公”经费年初预算安排400.77万元。其中：

因公出国（境）费82.5万元，比上年减少7.7万元，主要原因是：总费用按上年的出国费用水平预算，因此调低本年度预算。

公务接待费57.45万元，比上年减少23.5万元，主要原因是：考虑到2016年实际接待费用较少，因此调低本年度预算。

公务用车运行维护费260.82万元，比上年减少160.54万元，主要原因是：考虑到2016年实际公务用车运行维护费，因此调低本年度预算。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。主要原因是：没有购买公务用车情况。

 第三部分   48-3653652016年部门预算表

八张表（详见附表）：

第四部分：名词解释

1、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督与检验检疫事务（项）：指48-365365直属的省食品检验检测研究院，从质监部门分配的用于检验事务方面的项目支出。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指48-365365直属的江西省医疗器械检测中心（江西省药物研究所），用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及开展科研活动的项目支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指中央补助地方食品药品监督管理部门公共卫生服务资金的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）：指48-365365本级及直属行政单位、参照公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：指48-365365直属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
48-3653652017年省级部门预算公开表（内共含八张表）.xls