48-3653652016年度部门决算已经《江西省财政厅关于批复2016年度部门决算的通知》（赣财卫〔2017〕9号）批复。根据省财政厅的要求，现将2016年度部门决算信息予以公开。

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                                                                       2017年8月30日

48-3653652016年度部门决算

目    录

第一部分  48-365365概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  48-3653652016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分  48-3653652016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分48-365365部门概况

一、部门主要职能

按照国务院和省委、省政府关于食品药品监管体制改革的部署，48-365365于2013年8月29日重新挂牌组建，同时加挂江西食品安全委员会办公室牌子，为省政府直属机构，正厅级建制。

主要职能是负责对药品、医疗器械、保健食品、化妆品的研发、生产、经营和使用环节的全过程质量监管；负责对食品生产、流通、餐饮服务环节的安全监管；组织和指导食品药品安全事故应急处理和重大违法行为查处工作；协调食安委各成员单位共同做好跨区域、跨部门的重大食品安全工作。

二、部门基本情况

（一）机构人员情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共有12个，包括：一级预算单位1个，二级预算单位10个，三级预算单位1个；其中：行政单位2个，参公管理单位1个，全部补助事业单位8个，部分补助事业单位1个。本部112016年年末編制人数 419人 ,其中行行政编制数106人（机关人员105人，工勤人员1人） ,事立編制313人（参公管理人员27人，全部补助人员263人，部分补助人员20人，经费自理人员3人）;年末实有人数741人，其中：在职人员361人（机关人员100人，工勤人员1人，参公管理27人，事业编制232人，经费自理1人），离休1人，退休131人，编外聘用人员246人，遗属2人。

（二）机构设置情况

1.行政单位2个：48-365365（由局本级、本级事业、机关后勤服务中心户合并）、江西省樟树药品监督管理局。

2.参公单位1个：江西省食品药品稽查局。

3.全部补助事业单位8个：江西省药品检验检测研究院、江西省食品药品监督管理信息中心、江西省药品审评中心、江西省药品认证中心、江西省药品不良反应监测中心、48-365365行政受理与投诉举报中心、江西省樟树市食品药品检验所（三级预算单位）、江西省医疗器械检测中心。

4.部分补助事业单位1个：江西省食品检验检测研究院。

第二部分  48-3653652016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入决算总计42,265.21万元，其中上年结转结余18,039.05万元，较上年17,729.53万元，增长1.75%；本年收入24,184.41万元，较上年18,103.47万元,增长33.59%；用事业基金弥补差额41.75万元。收入增加主要原因：一是我局的项目经费财政拨款增加了，二是新增1个预算单位（江西省医疗器械中心自2016年起纳入我局预决算管理）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入23,721.45万元，占98.09%；事业单位经营收入341.87万元，占1.41%；其他收入121.09万元，占0.5%。按功能分：科学技术支出1537.87万元，社会保障和就业支出405.94万元，医疗卫生与计划生育支出22,162.39万元，住房保障支出78.20万元。
    二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出决算总计42,265.21万元，其中本年支出合计22,818.50万元，较上年实际数18,769.18万元，增长21.57%，主要原因是，新增一个预算单位导致支出增加，当年项目财政拨款增量带来的支出增加，还有增人、调资、公车改革等因素。

本年支出合计的具体构成为：基本支出7,774.25万元，占34.07%；项目支出14,713.48万元，占64.48%; 事业单位经营支出330.77万元，占1.45%。按功能分：一般公共服务支出1360.08万元，科学技术支出1528.76万元，社会保障和就业支出404.25万元，医疗卫生与计划生育支出19450.61万元，住房保障支出74.80万元。
    三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度本年财政拨款支出年初预算数33,291.00万元，本年财政拨款支出决算数为21,940.98万元，完成年初预算的65.91%，主要原因是项目实施进度和项目资金使用速度较慢。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1925.08万元，决算数为1360.08万元，完成年初预算的70.65%，原因是项目基本完工，部分工程未验收和未付款；科学技术支出年初预算数为1218.27万元，决算数为1054.03万元，完成预算的85.52%；社会保障和就业支出年初预算数为342万元，决算数为404.25万元，完成预算的118.20%，增长部分为年中追加的退休人员经费; 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为29,727.44万元，决算数为19,047.83万元，完成预算的64.07%，主要原因是项目资金使用进度较慢；住房保障支出年初预算数为78.2万元，决算数为74.8万元，完成预算的95.65%。

按经济分类科目分：工资福利支出5,168.37万元，较上年3,095.37万元增长66.97%，主要原因是：增加一个决算单位、工资调标、编外聘用人员增加；商品和服务支出6,882.04万元，较上年7,138.42万元，下降3.59%；对个人和家庭补助支出4256.52万元，较上年2,581.35万元增长64.89%，主要原因是增加了一个决算单位、个人奖励金支出有所增加；基本建设支出1380.08万元，较上年574.92万元增长140.04%，主要原因是：省食品检验检测研究院的基础能力建设项目1935万元全部完成；其他资本性支出4253.97万元，比上年增加4319.93万元减少1.53%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度“三公”经费支出年度预算数为415.25万元，决算数为310.25万元，完成预算数的74.71%；与上年实际数320.36万元相比，减少了10.11万元，下降3.16%，其中：

（一）出国（境）支出年度预算数为73.40万元，决算数为44.10万元，完成预算数的60.08%；与上年实际数109.43万元相比，减少了65.33万元，下降59.70%。主要原因出国学习培训次数和人数减少,2014、2015年出国培训计划都在2015年完成。本年出国（境）组团数为2个，人数16个。分别是：“48-365365组织的食品药品应急管理考察团”到加拿大，任务是对食品药品突发事件应对和管理，以及应急管理队伍建设、人员培训等专题进行交流，6人5天；“江西省海峡两岸医药食品安全交流研讨暨培训团”，任务是进行医药食品安全交流培训，了解台湾食品添加剂使用标准、台湾食品安全现状及风险评估等，10人7天。

（二）公务接待费支出年度预算数为55.1万元，决算数为18.01万元，完成预算数的32.69%；与上年实际数14.36万元相比，增加了3.68万元，增长20.43%。增长主要原因是本年新增一个预算单位。本年费用增加比较为正常。本年接待批次233次，接待人数2226人，其中多为在食堂按职工工作用餐标准接待的人数。

（三）公务用车购置及运行维护费年度预算数286.75万元，支出决算数为248.14万元，其中公务用车购置费年度预算为零，决算数为27.95万元，与上年实际数0万元相比，增加了27.95万元。主要原因是： 2016年省政府统一为省级干部配备公务用车，我局一名省政协副主席被分配一辆，购车没在我局部门预算中反应。公务用车运行维护费年度预算数286.75万元，决算数220.15万元，完成预算的76.77%，与上年实际数196.63万元相比，增加了23.52万元，主要原因是：新增一个预算单位增加了28.38万元。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费275.47万元，较上年302.53万元减少27.06万元，减少8.94%。主要原因是：厉行节约，压缩了机关运行经费支出。进行机关运行经费统计的行政单位2个，参公单位1个。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额7465.36万元，其中：政府采购货物支出5328.23万元，政府采购工程支出1330.14万元，政府采购服务支出807万元。授予中小企业合同金额6462.04万元，占政府采购支出总额的86.56%，其中：授予小微企业合同金额1050.74万元，占政府采购支出总额的14.07%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆44辆，副部（省）级及以上领导用车一辆，一般公务用车23辆，一般执法执勤用车17辆，特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上通用设备16台（套）。

八、预算绩效情况说明

2016年预算绩效管理工作在省财政厅在统一部署下有序开展，完成了项目申请和绩效目标申请、期中监控、绩效评价的自评和重点评价、年度绩效管理工作考核的总结评议，以及本部门开展的其他绩效管理工作。委托中介机构对我局项目资金开展自评价，评价资金面达83.57%，评价等级为优；对江西省药品审评中心进行整体评价，评价等级为优。配合省财政厅对我局的“2015年食品、药品、保健品、化妆品和医疗器械抽验省级补助资金”项目进行重点绩效评价，按照省绩效管理局的工作安排，我局先在全省系统布置自评价，后由省绩效管理局委托中介机构对全省11个设区市局实施重点评价。评价结果为优。对评价报告反映出来的问题，要求各问题单位进行整改。近几年来通过宣传和不断开展工作，主要项目经费都实施了绩效管理，管理人员普遍树立了绩效管理理念，绩效管理工作较为成熟，取得了较好的成效。

第三部分  江西省人力资源和社会保障厅2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资产占用情况表

（各表附后）

第四部分  名词解释

一、收入科目

1．财政拨款：指省级财政当年拨付的资金和上年结转的资金。

2．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3．其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4．用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金，弥补2016年收支差额的数額。

5．上年结转结余:指2015年全部结转结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1．一般公共服务支出，指省发改委下达给江西省食品检验检测研究院的食品安全检（监）测能力建设中央基建投资，用“质量技术监督与检验检疫事务”功能科目。

2．科学技术支出，指开展技术研究与开发、科技交流等方面的支出，我局还包括江西省医疗器械中心（江西省药物研究所）机构运行等经费，沿用以前的方式继续按科研经费管理。

3．社会保障和就业支出，指行政和事业单位开支的离退休经费。

4．医疗卫生与计划生育支出，指食品药品监督管理部门履行职责用于食品药品安全监管方面的支出，目前食品药品安全监管支出归类于医疗卫生与计划生育支出。

5．住房保障支出，指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）等规定，对无房和住房未达标职工发放的用于购买住房的补贴。

6．机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、因公出国（境）公务用车购置及运行维护费。

8．药品事务支出，指食品药品安全监管部门用于药品监管方面的支出。

9．食品安全事务支出，指食品药品安全监管部门用于食品监管方面的支出。

10．重大公共卫生专项支出,指中央下达给食品药品监管部门的补助资金，反映食品药品安全监管等重大公共卫生服务项目支出

11．行政运行支出，指行政单位（包括参公管理单位）基本支出。

12．事业运行支出，指事业单位的基本支出。

三、“三公”经费

一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

四、机关运行经费

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，统计口径为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 
2016年度48-365365部门决算批复表.xls